1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-43-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DE LA ARMADA (T.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 38197,03 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Riquelme Acuña Razón Social GERARDO PATRICIO RIQUELME ACUNA R.U.T. 6.826.733-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gerardo Riquelme Acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111504 Morteros 5 Saco MORTERO PREPARADO PARA CONFECCIÓN DE RADIER SACO DE 25 KG MORTERO PREPARADO PARA CONFECCIÓN DE RADIER SACO DE 25 KG $ 2.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.710 $ 13.710 31211904 Brochas 12 Par BROCHA 2” BROCHA 2” $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón PINTURA OLEO BLANCO PINTURA OLEO BLANCO $ 25.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.004 $ 102.004 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 6 Botella DILUYENTE LITRO DILUYENTE LITRO $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 31191506 Discos abrasivos 12 Unidad DISCOS DE CORTE PARA METAL 4 ½” DISCOS DE CORTE PARA METAL 4 ½” $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.156 $ 3.156 12352310 Siliconas 5 Unidad SILICONA BLANCA MULTIUSO 280 GR SILICONA BLANCA MULTIUSO 280 GR $ 6.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.135 $ 30.135 30121601 Asfalto 4 Unidad TAPAGOTERA ASFÁLTICA 320 GR TAPAGOTERA ASFÁLTICA 320 GR $ 6.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.872 $ 25.872

Total Neto	$ 201.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.197
TOTAL OC	$ 239.234

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.151.018-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.289.776-6 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.205.223-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 6.826.733-1 Ver adjunto