1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1612-104-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de gasolina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N°645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Facturación Los Carrera N°645 Comuna Copiapó Impuesto 110458,97 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROS PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICENTROS PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y COMPANIA LI R.U.T. 76.244.260-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICENTROS PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global   combustible según Guias de despacho n°210715,210716,210709,210713,210710,210712,210717,210711,210714,210636,210635. $ 581.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.363 $ 581.363

Total Neto	$ 581.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.459
TOTAL OC	$ 691.822