1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3620-131-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
27-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Fomrularios de Ingresos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de San José de Maipo |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO |
R.U.T. |
69.072.300-k |
Dirección de Unidad de Compra |
Camino El Volcan 19775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO |
R.U.T. |
69.072.300-k |
Dirección de Facturación |
Camino El Volcan 19775 |
Comuna |
San José de Maipo |
Impuesto |
68400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camino El Volcan 19775 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JORGE FERNANDO |
Razón Social |
JORGE FERNANDO HERRERA BRIONES
|
R.U.T. |
9.838.945-8 |
Sucursal |
JORGE FERNANDO |
Socios y accionistas principales
|
|
|