Orden de Compra. Nº
1028897-784-SE24
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SP 47/570 Alimentos Claudio Arrau RBD 6497 SEP Linea 2 JCAT
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-784-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 47/570 Alimentos Claudio Arrau RBD 6497 SEP Linea 2 JCAT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 921 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
90706
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nury Márquez Macías
Razón Social
NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.
11.718.151-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
10
Unidad no definida
PIE DE LIMÓN FAMILIAR/INDIVIDUAL UNIDAD
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.900
$ 129.900
50202311
Bebidas
15
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad no definida
JUGO NÉCTAR SABOR 1, 5 LITRO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
5
Unidad no definida
TORTA 30 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD
$ 54.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 271.000
$ 271.000
Total Neto
$ 477.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.706
TOTAL OC
$ 568.106