1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-89-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SC N°45_Dirección de aseo y ornato_Pintura y otros_Orden de Compra: 2432-89-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Adjunto del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 2399260,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA R.U.T. 76.950.108-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 PINTURA DE TECHO GRUPO TX BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM 235   (2179081) PINTURA DE TECHO GRUPO TX BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM (2179081) PINTURA DE TECHO GRUPO TX BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 $ 43.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.247.175 $ 10.247.175 0 2239-9-LR23 ESMALTE AL AGUA PASSOL MATE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM 50   (2113699) ESMALTE AL AGUA PASSOL MATE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM (2113699) ESMALTE AL AGUA PASSOL MATE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 $ 44.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247.900 $ 2.247.900 0 2239-9-LR23 BROCHA UYUSTOOLS MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM 35   (2078628) BROCHA UYUSTOOLS MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM (2078628) BROCHA UYUSTOOLS MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060 $ 25.060 0 2239-9-LR23 RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 5MMX18CM UNIDAD REGIÓN RM 45   (2193803) RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 5MMX18CM UNIDAD REGIÓN RM (2193803) RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 5MMX18CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.550 $ 107.550

Total Neto	$ 12.627.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.399.260
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.026.945