Orden de Compra. Nº
520149-142-SE24
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VQC_PC 3736_DINFRA_Materiales de construcción
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
520149-142-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
VQC_PC 3736_DINFRA_Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DICOMPRAS
Razón Social
SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T.
60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1128 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T.
60.601.000-1
Dirección de Facturación
Teatinos 180, Piso 2
Comuna
Santiago
Impuesto
819299
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
UNFER S.A.
Razón Social
SOC UNION FERRETERA S A
R.U.T.
96.604.220-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
UNFER S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos
1
Global
LINEA PRODUCTO N °11 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, según las especificaciones técnicas de las bases de licitación.
LINEA PRODUCTO N °11 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, según las especificaciones técnicas de las bases de licitación.
$ 4.312.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.312.100
$ 4.312.100
Total Neto
$ 4.312.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 819.299
TOTAL OC
$ 5.131.399