Orden de Compra. Nº
3757-196-SE24
"
MATERIALES PARA REPARACION FERIA ARTESANAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3757-196-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACION FERIA ARTESANAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.001 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
188120,5979
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
R.U.T.
77.173.109-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica
13
Rollo
MALLA ACMA CERCO DE 1,85 X 2.5M.
MALLA ACMA CERCO DE 1,85 X 2.5M.
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.184
$ 262.185
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 2"
BROCHAS DE 2"
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
LTS. DE DILUYENTE
LTS. DE DILUYENTE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
11121604
Madera de coníferas
25
Unidad
PIEZAS DE PINO IMPREGNADO DE 1X8"
PIEZAS DE PINO IMPREGNADO DE 1X8"
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.250
$ 109.250
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
KG. CLAVOS DE 3"
KG. CLAVOS DE 3"
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
11121604
Madera de coníferas
50
Unidad
PILASTRAS
PILASTRAS
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.650
$ 180.673
11121604
Madera de coníferas
50
Unidad
RODONES
RODONES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.250
$ 67.250
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
KG. PUNTILLAS DE 1 1/2"
KG. PUNTILLAS DE 1 1/2"
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
30102303
Perfiles de hierro
26
Unidad
ANGULOS LAMINADOS DE 30X30X3
ANGULOS LAMINADOS DE 30X30X3
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.810
$ 316.810
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALÓN PINTURA ANTICORROSIVA
GALÓN PINTURA ANTICORROSIVA
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
23171515
Electrodos para soldar
3
Unidad
KG. ELECTRODO 6011 X 1/8
KG. ELECTRODO 6011 X 1/8
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.346
$ 11.346
23153306
Brocha de corte
6
Unidad
DISCO DE CORTE DE 7"
DISCO DE CORTE DE 7"
$ 1.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.042
$ 6.042
Total Neto
$ 990.108
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 188.121
TOTAL OC
$ 1.178.229