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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-164-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Repuestos para Lavadora Danube en compra ágil: 355-101-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
784016 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-03-2025 |
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Proveedor |
Maquiservi |
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Razón Social |
COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA
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R.U.T. |
76.265.991-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maquiservi |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172011
| Amortiguadores de choque | 8 | Unidad | Amortiguadores de suspensión lavadora Danube. | |
$ 292.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.336.000
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$ 2.336.000
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25172011
| Amortiguadores de choque | 2 | Unidad | Sistema de llenado de cuba Lavadora Danube. | |
$ 895.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.790.400
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$ 1.790.400
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Total Neto
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$ 4.126.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 784.016
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$ 4.910.416
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.