1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-131-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORAS LICEO MISAEL LOBOS M., OC DE COMPRA AGIL 4563-114-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 113962 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serv Tec Razón Social ESTEBAN ORELLANA ROJAS SERVICIO TECNICO SPA R.U.T. 77.607.001-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serv Tec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA DX2430 RICOH   $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.900 $ 209.900 44103111 Rollos de tinta 10 Unidad MASTER MULTICOPIADORA RICOH DX2430   $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.900 $ 389.900

Total Neto	$ 599.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.962
TOTAL OC	$ 713.762

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.607.001-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto