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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
707426-65-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707426-62-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Baquedano N° 021 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
127731,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Baquedano N° 021 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
Soc. Dual Service Spa |
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Razón Social |
SOCIEDAD DUAL SERVICE SPA
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R.U.T. |
76.096.841-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soc. Dual Service Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111706
| Servicios de cuidado de céspedes | 1 | Unidad | Corte de Pasto, Limpieza de Ductos y Limpieza de sistemas de aguas lluvias en 1 establecimiento de la localidad de Puerto Río Tranquilo, comuna de Río Ibáñez | |
$ 672.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.269
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$ 672.269
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Total Neto
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$ 672.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.731
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$ 800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.