1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-116-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ATRILES DE MADERA PARA TALLER PINTURA, ESCUELA VILLA COIGUE, S.C. N°22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 33097,05 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORT GUATANA SPA Razón Social IMPORT GUAYANA SPA R.U.T. 77.780.059-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORT GUATANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 Atriles 15 Unidad 7 ATRILES PEQUEÑOS 1.25 MTS. 8 ATRILES GRANDES 1.50 MTS.   $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.195 $ 174.195

Total Neto	$ 174.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.097
TOTAL OC	$ 207.292

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.591.991-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto