1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305543-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra P01-CJS- ADQ. DE PERCHEROS Y SOPORTE PARAGUAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA R.U.T. 61.981.050-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00055 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA R.U.T. 61.981.050-3 Dirección de Facturación Mena N°997- Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 62101,5 Dirección de Envío de la Factura Mena N°997- Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETOOLS SPA Razón Social Comercializadora de artículos ferreteros Osorio R.U.T. 76.434.473-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETOOLS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101503 Percheros para abrigos 13 Unidad Perchero según documento adjunto.   $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.870 $ 246.870 53102505 Paraguas 2 Unidad Soporte Paraguas según adjunto.   $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.980 $ 79.980

Total Neto	$ 326.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.102
TOTAL OC	$ 388.952

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto