Orden de Compra. Nº
2322-170-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-50-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2322-170-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-50-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2322-50-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-500-001-000 FDO TERCERO/DIDECO- DEX 981 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
PLAZA Nº 25
Comuna
Vallenar
Impuesto
399159,6
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROGA IMPRESIONES
Razón Social
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS
R.U.T.
8.149.711-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROGA IMPRESIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90151602
Productoras
1
Global
Servicio de producción, según Bases Técnicas
atención de 150 personas, divididas en tres jornadas. Totales: Item 1: 1.1.150 sandwich ligeros jamón- huevo; aliado; otro; 1.2.400 dulces surtidos; 1.3.150 trozos de torta otro; 1.4.- 400 mini empanaditas queso, pino napolitana; 1.5.Té, café, Jugos; 1.6.
$ 2.100.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100.840
$ 2.100.840
Total Neto
$ 2.100.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 399.160
TOTAL OC
$ 2.500.000