Orden de Compra. Nº
4355-132-AG24
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memo n°122, oficina de juventud Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-137-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-132-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
memo n°122, oficina de juventud Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-137-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 PARA PERSONAS (ALIMENTOS) del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
20748
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROGA IMPRESIONES
Razón Social
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS
R.U.T.
8.149.711-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROGA IMPRESIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar
60
Unidad
colaciones consistente en : AGUA SIN GAS, 01 FRUTA, 01 PAQUETE DE GALLETAS MINI, 01 BARRA DE CEREAL
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
Total Neto
$ 109.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.748
TOTAL OC
$ 129.948
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.149.711-7
Ver adjunto