1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-186-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER MENTE CREATIVA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 125911,1 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA LUIS BIZAMA 43 2 621029 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA RENGO Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA R.U.T. 76.476.176-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA RENGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global MATERIALES PARA TALLER MENTE CREATIVA, SEGÚN SOLICITUD EN ORD Nº 169.- MATERIALES SEGÚN REQUERIMIENTO, SE ADJUNTA COTIZACION NRO. 5064.- $ 662.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.690 $ 662.690

Total Neto	$ 662.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.911
TOTAL OC	$ 788.601