1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-406-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGONES, OF. N°20. (FAEP 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 302670 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ARMANDO Razón Social ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA R.U.T. 9.638.107-7 Sucursal ERNESTO ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Kit MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FURGONES MERCEDEZ BENZ SPRINTER 313 CDI AÑO 2008 , FURGÓN MAXXUS V80 AÑO 2014 Y FURGON FIAT DUCATO AÑO 2019. SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 1.593.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.593.000 $ 1.593.000

Total Neto	$ 1.593.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.670
TOTAL OC	$ 1.895.670

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.638.107-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.638.107-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto