Orden de Compra. Nº434-1034-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1016-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-1034-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1016-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 (5-42) DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 58277,37
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deldomo
Razón Social RODRIGO ALFONSO LEAL GÓMEZ
R.U.T. 14.017.767-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Deldomo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadCONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA LA FINALIZACION DE LAS VACACIONES DE INVIERNO, SE ADJUNTA DOCUMENTO ANEXO CON LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO SOLICITADO.  $ 306.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.723 $ 306.723
Total Neto $ 306.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.277
TOTAL OC $ 365.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.714.208-9 Sin documento adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 14.017.767-9 Ver adjunto