1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-217-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TD Carga Minutos Satelitales Móviles SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2355 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 819692,9004 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tesacom Razón Social TESAM CHILE S A R.U.T. 96.880.440-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tesacom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202202 Generadores de señal de llamadas telefónicas 12 Unidad no definida Carga prepago 200 minutos Latam, duración 6 meses Carga prepago 200 minutos Latam, duración 6 meses $ 359.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.314.168 $ 4.314.173

Total Neto	$ 4.314.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 819.693
TOTAL OC	$ 5.133.866