1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-993-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra C.C.P. CHILLÁN REQUIERE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE USO O COBSUMO PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2043 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219 Comuna Chillán Impuesto 302948,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 1 Unidad Materiales de Uso o Consumo Programa Creciendo Juntos, segun dfetalle en nomina adjunta.   $ 1.594.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.468 $ 1.594.468

Total Neto	$ 1.594.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.949
TOTAL OC	$ 1.897.417

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.773.226-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.042.357-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto