1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-2788-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO CSA MES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-90-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación SEMINARIO S/N EX HOSPITAL DE PUERTO MONTT, BODEGA SSDR Comuna * Impuesto 546250 Dirección de Envío de la Factura SEMINARIO S/N EX HOSPITAL DE PUERTO MONTT, BODEGA SSDR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GPI LATAM SPA Razón Social GPI LATAM SPA R.U.T. 76.502.910-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GPI LATAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111609 Administradores temporales de base de datos 1 Unidad no definida SERVICIO SOFTWARE MES SEPTIEMBRE 2024. SERVICIO SOFTWARE MES SEPTIEMBRE 2024. $ 2.875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.875.000 $ 2.875.000

Total Neto	$ 2.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.250
TOTAL OC	$ 3.421.250