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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
758-438-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Mochilas Emergencia para Simulacros Erupción Volcanica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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758-36-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS NORMALES |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES |
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Beauchef Nº 1671 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES |
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago |
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Impuesto |
2235285,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROEMER |
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Razón Social |
PROYECTOS PROEMER S.A.
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R.U.T. |
76.056.023-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROEMER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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