1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1187-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra [DIPOL] SC N°1962 EXP 50568/2024 SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LA MACROZONA SUR PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INTOXICACIONES POR FLORACIONES ALGALES NOCIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2256 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Alhué Impuesto 286892,4 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almasur Providencia Razón Social INVERSIONES MIL S.A. R.U.T. 76.081.353-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Almasur Providencia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida     $ 1.509.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.960 $ 1.509.960

Total Neto	$ 1.509.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.892
TOTAL OC	$ 1.796.852