1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-87-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención Ascensor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación de orden de compra, el servicio no fue entregado en el mes correspondiente ya que el ascensor no estaba en uso. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-27-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 38025,46 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLEX S.A. Razón Social DUPLEX S A R.U.T. 96.933.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DUPLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ascensor ubicado en el CESFAM Río Hurtado”. Correspondiente al mes de Junio 2024. Valor por mantenimiento preventivo con IVA incluido $ 200.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.134 $ 200.134

Total Neto	$ 200.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.025
TOTAL OC	$ 238.159