Orden de Compra. Nº
1057501-8169-AG24
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LOGIST COMPRA DE CAJAS NEUMAN 1057501-4142-COT24 JUNIO 2024
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Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-8169-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
LOGIST COMPRA DE CAJAS NEUMAN 1057501-4142-COT24 JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12987
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
275500
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MORALES RAIL
Razón Social
COMERCIALIZADORA MORALES RAIL SPA
R.U.T.
77.510.373-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MORALES RAIL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60101312
Cajas de adhesivos
100
Unidad
30-004-131-905-00 CAJAS DE CARTON FORRADAS.44.5 X 18.5 X 5.2 CMTS. TIPO NEUMAN VER ADJUNTO, SUBIR FICHA TECNICA
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450.000
$ 1.450.000
Total Neto
$ 1.450.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 275.500
TOTAL OC
$ 1.725.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto