1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523522-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA EXCEPCIONALMENTE CONT DIRECTA EQUIPOS AC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoria Regional XV Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Gallo Nº 294, Arica. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 111 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Arturo Gallo Nº 294, Arica. Comuna Arica Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Gallo Nº 294, Arica. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYN DEAM CLEAN ARICA SPA Razón Social AYN DREAM CLEAN ARICA SPA R.U.T. 77.620.047-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AYN DEAM CLEAN ARICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida EQUIPO AC 12.000 BTU   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 4 Unidad no definida EQUIPO AC 9.000 BTU   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000