1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-250-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 18619,62 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad CARPETA PIGMENTADA VERDE OSCURO BUHO, DESTINADO PARA UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 44121701 Lápiz pasta 178 Unidad LAPÍZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL BIC,DESTINADO PARA UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.830 $ 41.830 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 6 Unidad ADHESIVO EN BARRA 21 GR, DESTINADO PARA UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 76X76 654 100 HOJAS FULTONS, DESTINADO PARA UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612 44121708 Marcadores 1 Unidad MARCADOR DE PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO Y AZUL FULTONS 12 UNIDADES, DESTINADO PARA UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 44121804 Borradores 2 Unidad BORRADOR PIZARRA MAGNETICA COLORES TORRE, DESTINADA A UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062 $ 1.062 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERA OFICINA 16 CM MANGO SOFT JMIMPORT, DESTINADO A LA UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 60121302 Cuchillo cartonero 2 Unidad CUCHILLO CORTANTE RIEL METALICO GRANDE CON FRENO DAFU, DESTINADO A LA UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614 44121802 Líquido corrector 4 Unidad LAPIZ CORRECTOR 7 ML TORRE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.884 $ 1.884 46151703 Tinta de huellas dactilares 1 Unidad TINTA TAMPON NEGRO 30 ML ARTESCO, DESTINADA A UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666 $ 666 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 2 Unidad PENDRIVE ADATA 64 GB, DESTINADA A UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.432 $ 13.432 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad PILAS DURACELL DOBLE AA DESTINADA A UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496 44122001 Archivadores de fichas 3 Unidad ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO BURDEO AUCA, DESTINADA A UNIDAD DE PRODESAL. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350

Total Neto	$ 97.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.618