Orden de Compra. Nº
2318-1228-SE23
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Presentación Artistica
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2318-1228-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Presentación Artistica
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999- del sistema 4005.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 2490
Comuna
San Javier
Impuesto
68735,632183908
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL JESUS
Razón Social
MANUEL JESÚS TOLEDO HERNÁNDEZ
R.U.T.
15.135.326-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL JESUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93141704
Servicios de composición de canciones
1
Global
Presentación Artística de Grupo Los Imparables por Actividades en apoyo a la Discapacidad, Solicitud N° 198 por Relaciones Publicas. Imputación: 22-08-999; CC:4005 05-2054
$ 460.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.000
$ 460.000
Total Neto
$ 460.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13%)
13
%
$ 68.736
TOTAL OC
$ 528.736