1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-187-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Limpia Pisos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 8179,5 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA R.U.T. 77.808.773-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 7221 MANTENEDOR DE PISO ENV 5 LTS FLORAL $ 4.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050

Total Neto	$ 43.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.180
TOTAL OC	$ 51.230