1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-583-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra TENSOR AUTOMATICO Y CORREA ACCESORIOS PARA CAMION RECOLECTOR CCFW-55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 78072,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jhonattan Hernan Razón Social JHONATTAN HERNÁN VERGARA URREA R.U.T. 16.731.279-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jhonattan Hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida TENSOR AUTOMATICO CORREA (INCLUYE INSTALACIÓN)   $ 278.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.200 $ 278.200 31151905 Correas de caucho 1 Unidad no definida CORREA ACCESORIOS (INCLUYE INSTALACIÓN)   $ 132.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.710 $ 132.710

Total Neto	$ 410.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.073
TOTAL OC	$ 488.983