1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3290-139-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA PROMALL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3290-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA TEMUCO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra CALLE ARTURO PRAT Nº 19 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 244 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Prat 19 Comuna Temuco Impuesto 9402,72 Dirección de Envío de la Factura Prat 19 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA R.U.T. 76.409.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 1 Global COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROMALL,SEGUN COTIZACION ADJUNTA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROMALL,SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 49.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.488 $ 49.488

Total Neto	$ 49.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.403
TOTAL OC	$ 58.891