Orden de Compra. Nº
4474-564-SE24
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MATERIALES DE FEREETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4474-564-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FEREETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4474-8-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T.
69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-564 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T.
69.160.600-7
Dirección de Facturación
Nahuelbuta 109
Comuna
Contulmo
Impuesto
104764,243697
Dirección de Envío de la Factura
Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CEFEMAT
Razón Social
GARDY HUGO AGUAYO TAPIA
R.U.T.
10.568.142-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CEFEMAT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
1
Unidad
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA
$ 551.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 551.391
$ 551.391
Total Neto
$ 551.391
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.764
TOTAL OC
$ 656.155