1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION AMPLIROLL Y CARGADOR FRONTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE TIPIFICACIÓN Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 528208-117-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 4981512,53 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innovo Construcciones Ltda Razón Social INNOVO CONSTRUCCIONES LTDA R.U.T. 76.445.871-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Innovo Construcciones Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINI CARGADOR FRONTAL (2 MESES) ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROL Y MINI CARGADOR FRONTAL (2 MESES) $ 26.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.218.487 $ 26.218.487

Total Neto	$ 26.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.981.513
TOTAL OC	$ 31.200.000