|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5147-226-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención y recarga de extintores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
|
|
R.U.T. |
69.251.600-1 |
|
Dirección de Facturación |
Villa Cameron s/n |
|
Comuna |
Timaukel
|
|
Impuesto |
89363,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Villa Cameron s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
AUSTRALEX EXTINTORES |
|
Razón Social |
ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN
|
|
R.U.T. |
6.215.788-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AUSTRALEX EXTINTORES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | | 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES:
CANTIDAD/PRODUCTO
2 MANTENCIÓN EXT. 4 KG. PQS
13 MANTENCIÓN EXT. 6 KG. PQS
10 MANTENCIÓN EXT. 10 KG. PQS
2 CARROS DE 50 KG. PQS
8 O-RING
3 MANGUERA PARA EXT.
3 CINTILLOS PARA EXT.
1 VÁL |
$ 470.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 470.336
|
$ 470.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 470.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.364
|
|
$ 559.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.