1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-167-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SEGUN MEMORANDUM N°33 - COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 154310,4 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flygraphics Spa Razón Social FLYGRAPHICS SPA R.U.T. 77.073.778-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Flygraphics Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global COMPRA SEGÚN MEMORÁNDUM N°33 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024: - PALOMAS Y GIGANTOGRAFIAS (FIESTA RECREACION) SERVICIOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES AÑO 2024 $ 812.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.160 $ 812.160

Total Neto	$ 812.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.310
TOTAL OC	$ 966.470