1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-933-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TELAS CARTÓN ADHESIVOS E IMPRESIÓN GRÁFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-7-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 58786 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Koex Ltda. Razón Social IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA R.U.T. 76.041.460-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chile Koex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global DEC EX_22-0861 SERVICIOS SEGÚN FACTURA 15405 (16/10/2023) $ 309.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.400 $ 309.400

Total Neto	$ 309.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.786
TOTAL OC	$ 368.186