1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-623-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales de Mantencion (CVT N°1725) 1048-366-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-02-017 viviendas tuteladas adulto mayor el tabo del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces Comuna El Tabo Impuesto 252692,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA Razón Social INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA R.U.T. 77.963.981-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad CAJA DE SILICONA DE MONTAJE   $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990 72102403 Servicios de revestimientos de muros 3 Unidad TINETAS PASTA MURO EXTERIOR F1   $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.970 $ 140.970 11162111 Malla 3 Unidad CINTA MALLA DE 100 MTS   $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.970 $ 149.970 31191501 Papeles de lija 20 Unidad LIJAS CON VELCRO DE 5 PULGADAS (GRANO 100)   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800 31191501 Papeles de lija 20 Unidad LIJAS CON VELCRO DE 5 PULGADAS (GRANO 180)   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 27112601 Espátulas para enmasillar 4 Unidad ESPATULA DE 10 PULGADAS   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960 86131502 Pintura 5 Unidad TINETA DE PINTURA DE TECHO SELLADORA COLOR NEGRO.   $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.950 $ 399.950 31211502 Pinturas de base acuosa 18 Unidad TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.820 $ 179.820 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS CHIPORRO 5 X 23 cm   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS DE 3" PULGADAS   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS DE 2" PULGADAS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 1.329.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.692
TOTAL OC	$ 1.582.652

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.809.420-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.809.420-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.963.981-9 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 76.878.023-4 Ver adjunto