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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1065268-217-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - ARRIENDO TUBOS O 2 FINES DE SEMANA AGOSTO 2024 SAMU 21533 (yuj) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1065268-7-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA |
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Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO |
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R.U.T. |
61.999.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO |
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R.U.T. |
61.999.260-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
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Comuna |
Los Angeles |
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Impuesto |
8481,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-09-2024 |
| DESPACHO | LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION |
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Proveedor |
INDURA S.A |
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Razón Social |
INDURA S.A.
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R.U.T. |
76.150.343-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDURA S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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