Orden de Compra. Nº
1298354-270-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 642028-19-LP24
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1298354-270-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 642028-19-LP24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se solicita cancelación debido a un error en el valor total de la orden de compra, se rectificará
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
642028-19-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T.
71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T.
71.293.900-1
Dirección de Facturación
ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ
Comuna
Melipilla
Impuesto
6572330,28
Dirección de Envío de la Factura
ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS VIDAL
Razón Social
COMERCIALIZADORA VIDAL LIMITADA
R.U.T.
77.474.417-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MATERIALES ELECTRICOS VIDAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Global
CATEGORÍA N°1 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA GASFITERÍA.
CATEGORÍA N°1 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA GASFITERÍA.
$ 14.824.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.824.806
$ 14.824.806
60141302
Sets de construcción
1
Global
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA GENERAL.
CATEGORÍA N°2 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA GENERAL.
$ 19.766.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.766.406
$ 19.766.406
Total Neto
$ 34.591.212
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.572.330
TOTAL OC
$ 41.163.542