Orden de Compra. Nº
4079-387-SE24
"
MATERIAL, OFICINA SINIESTRADA PLAZA TIMMERMAN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-387-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL, OFICINA SINIESTRADA PLAZA TIMMERMAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004159 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
173756,33
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162124
Tejidos de fieltro
7
Rollo
FIELTRO ASFALTICO DE 10/40
FIELTRO ASFALTICO DE 10/40
$ 24.483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.381
$ 171.381
11121603
Troncos
75
Unidad
MADERA DE 2X3X3.20 METROS
MADERA DE 2X3X3.20 METROS
$ 3.729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.675
$ 279.675
30131602
Ladrillos de cerámica
23
Caja
AZULEJO DE 20X30 BLANCO
AZULEJO DE 20X30 BLANCO
$ 6.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.451
$ 143.451
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja
16
Unidad
BAJADA DE AGUA GALVANIZADA DE 4"X 2 1/2X 2 METROS
BAJADA DE AGUA GALVANIZADA DE 4"X 2 1/2X 2 METROS
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
Total Neto
$ 914.507
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.756
TOTAL OC
$ 1.088.263