Orden de Compra. Nº
2409-1027-SE24
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T. DIRECTO POR SERVICIO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA ALUMNOS DE ESCUELAS MUNICIPALIZADAS POR LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE AÑO 2024.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2409-1027-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
T. DIRECTO POR SERVICIO DE BUSES DE ACERCAMIENTO PARA ALUMNOS DE ESCUELAS MUNICIPALIZADAS POR LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE AÑO 2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
CAUPOLICAN 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Facturación
LAUTARO Nr. 280
Comuna
Los Angeles
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
LAUTARO Nr. 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando
Razón Social
ROLANDO BELÉN CONTRERAS CÁRDENAS
R.U.T.
14.070.225-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rolando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
154
Día
RECORRIDO N°22 LICEO SANTA FE E-937 RECORRIDO MILLANTU
RECORRIDO N°22 LICEO SANTA FE E-937 RECORRIDO MILLANTU
$ 155.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.870.000
$ 23.870.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
154
Día
RECORRIDO N°16 ESCUELA F-931 AGUADA DE CUEL
RECORRIDO N°16 ESCUELA F-931 AGUADA DE CUEL
$ 145.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.330.000
$ 22.330.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
154
Día
RECORRIDO N°17 ESCUELA F-935 ITILHUE SAN CARLOS
RECORRIDO N°17 ESCUELA F-935 ITILHUE SAN CARLOS
$ 145.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.330.000
$ 22.330.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
154
Día
RECORRIDO N°21 LICEO SANTA FE E-937 RECORRIDO LAS QUILAS
RECORRIDO N°21 LICEO SANTA FE E-937 RECORRIDO LAS QUILAS
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100.000
$ 23.100.000
Total Neto
$ 91.630.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 91.630.000
Justificación de exención de impuesto