Orden de Compra. Nº
4037-489-SE24
"
ALIMENTOS TALLER TELAR MAPUCHE PARGA ACTV. DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4037-489-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS TALLER TELAR MAPUCHE PARGA ACTV. DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T.
69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T.
69.220.400-K
Dirección de Facturación
San Francisco 124
Comuna
*
Impuesto
5580,49
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T.
9.925.196-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
KUCHEN DE MIGA
$ 13.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.109
$ 13.109
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Botella
JUGOS DE 1LT SABORES SURTIDOS
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.345
$ 6.345
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ NESCAFÉ TRADICIÓN 170 GRS
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TÉ EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad
AZUCAR DE 1KG IANSA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
Total Neto
$ 29.371
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.580
TOTAL OC
$ 34.951