Orden de Compra. Nº3951-411-SE24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA VERSALINK B405, DEL CONSULTORIO VÍCTOR DOMINGO SILVA"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-411-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA VERSALINK B405, DEL CONSULTORIO VÍCTOR DOMINGO SILVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 524
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
Comuna Coyhaique
Impuesto 60275,98
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVILINK
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LIMITAD
R.U.T. 76.055.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVILINK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER PARA IMPRESORA VERSALINK B405 ALTERNATIVOTONER PARA IMPRESORA VERSALINK B405 ALTERNATIVO $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
44103111
Rollos de tinta2UnidadCILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 ALTERNATIVO CILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 ALTERNATIVO $ 103.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.998 $ 207.998
Total Neto $ 317.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.276
TOTAL OC $ 377.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.