1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-572-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 43663,9 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SyG MARKET Razón Social GRUPO SYG SPA R.U.T. 76.892.898-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SyG MARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 35 Unidad GALLETA CHIP CHOCOLATE GALLETA CHIP CHOCOLATE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650 50101634 Fruta fresca 35 Unidad MANZANA MANZANA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 50192503 Rellenos de sándwich frescos 35 Unidad SANDWICH AVE MAYO SANDWICH AVE MAYO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.650 $ 69.650 50101634 Fruta fresca 35 Unidad PLATANO PLATANO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 50202310 Agua mineral 20 Botella AGUA MINERAL CON GAS AGUA MINERAL CON GAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 50202310 Agua mineral 15 Botella AGUA MINERAL SIN GAS AGUA MINERAL SIN GAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 35 Unidad CHOCOLATE 14 G CHOCOLATE 14 G $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.965 $ 13.965 50202304 Jugos y néctar envasados 70 Unidad JUGO 200CC JUGO 200CC $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930 50131701 Leche o productos de mantequilla 35 Unidad LECHE CHOCOLATE 200ML LECHE CHOCOLATE 200ML $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.965

Total Neto	$ 229.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.664
TOTAL OC	$ 273.474