Orden de Compra. Nº
585-160-SE24
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Modificación contrato ítem 2 - Exp. 49901
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
585-160-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Modificación contrato ítem 2 - Exp. 49901
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
585-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Sercotec - Nivel Central
Razón Social
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T.
82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 1117 Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T.
82.174.900-k
Dirección de Facturación
Huérfanos 1117, piso 9
Comuna
Santiago
Impuesto
2615294,14
Dirección de Envío de la Factura
Huérfanos 1117, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INNOVA TI
Razón Social
INNOVA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SPA
R.U.T.
76.058.901-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INNOVA TI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas
1
Unidad no definida
Modificación contrato ítem 2 de licitación ID 585-11-LR22, correspondiente al equipo de desarrollo interno. Para efectos del pago, se deberán cumplir los demás requisitos establecidos en el contrato original de 01 de agosto de 2022.
$ 13.764.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.764.706
$ 13.764.706
Total Neto
$ 13.764.706
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.615.294
TOTAL OC
$ 16.380.000