Orden de Compra. Nº
1725-1046-SE24
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SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDADES DE PRENSA, COMUNICACIONES, CEREMONIAS Y ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO. ID 1725-135-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1725-1046-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDADES DE PRENSA, COMUNICACIONES, CEREMONIAS Y ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO. ID 1725-135-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1725-135-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T.
60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra
Sotomayor 233, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4038 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T.
60.901.002-9
Dirección de Facturación
Sotomayor 233
Comuna
Valparaíso
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Sotomayor 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BajoZeroProducciones
Razón Social
XIMENA LORETO OSORIO SOTO
R.U.T.
12.873.312-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BajoZeroProducciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
SEGÚN REX APRUEBA CONTRATO N°1795
SERVICIOS IMPRESOS Y GRÁFICOS IMPRESIÓN DE GRÁFICA COLOR, EN AUTOADHESIVO ACTIVIDAD "FESTIVAL DE LA NIÑEZ"
$ 324.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.000
$ 324.000
Total Neto
$ 324.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 324.000
Justificación de exención de impuesto