Orden de Compra. Nº3238-7-AG25 "Adquisición de artículos de escritorio para pañol de consumos "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3238-7-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de escritorio para pañol de consumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 570501,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TLD GROUP
Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T. 77.743.075-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TLD GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar1UnidadARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA PAÑOL DE CONSUMOS, SEGÚN CANTIDADES Y DETALLES EN ANEXO ADJUNTO. detallar artículos en factura detallar artículos en factura $ 3.002.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.002.640 $ 3.002.640
Total Neto $ 3.002.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 570.502
TOTAL OC $ 3.573.142


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.