1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519209-38-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COURIER NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 519209-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N Comuna Concón Impuesto 790322,67 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilexpress S.A. Razón Social CHILEXPRESS S A R.U.T. 96.756.430-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chilexpress S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad SERVICIO DE COURIER NACIONAL, PERIODO AGOSTO SERVICIO DE COURIER NACIONAL, PERIODO AGOSTO. $ 4.159.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.159.593 $ 4.159.593

Total Neto	$ 4.159.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.323
TOTAL OC	$ 4.949.916