1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1149-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK PARA ATENCIÓN DE INTEGRANTES DE LA OFERTA FILARMONICA DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 68314,5 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTOBOKADO SPA Razón Social SANTOBOKADO SPA R.U.T. 77.362.683-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTOBOKADO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Detalle en anexo adjunto. COFFE BREAK PARA ATENCIÓN DE INTEGRANTES DE LA OFERTA FILARMONICA DE TEMUCO QUIENES SE PRESENTARAN EN EL CENTRO CULTURAL EL DÍA 28 DE MARZO 2025 $ 359.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.550 $ 359.550

Total Neto	$ 359.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.314
TOTAL OC	$ 427.864

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto