1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-2124-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA REPOSTERIA. COTIZACIÓN 2950-84-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.008 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 50701,88 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile 2 Razón Social SOCOEX CHILE SPA R.U.T. 77.536.654-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal socoex chile 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151606 Tabla para cortar o picar 1 Unidad UTENSILIOS PARA REPOSTERIA DE ACUERDO A ITEMIZADO Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. UTENSILIOS PARA REPOSTERIA DE ACUERDO A ITEMIZADO $ 266.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.852 $ 266.852

Total Neto	$ 266.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.702
TOTAL OC	$ 317.554