Orden de Compra. Nº3407-84-AG25 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO (OPER)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-84-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO (OPER)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR INCUMPLE EN LA ACEPTACION DE LA OC Y EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEGUN OFERTA INGRESADA.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Jose Ignacio Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22230
Dirección de Envío de la Factura Jose Ignacio Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AT PATAGONIA SPA
Razón Social AT PATAGONIA SPA
R.U.T. 78.008.665-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AT PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA 5LTSCERA LIQUIDA INCOLORA 5LTS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131803
Desinfectantes domésticos7UnidadCLORO GEL 5LTSCLORO GEL 5LTS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47131604
Escobas7UnidadESCOBILLON MANGO METALICOESCOBILLON MANGO METALICO $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
Total Neto $ 117.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.230
TOTAL OC $ 139.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.