1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3407-84-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO (OPER) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
PROVEEDOR INCUMPLE EN LA ACEPTACION DE LA OC Y EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEGUN OFERTA INGRESADA. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
Dirección de Facturación |
Jose Ignacio Zenteno S/N |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
22230 |
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Ignacio Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AT PATAGONIA SPA |
Razón Social |
AT PATAGONIA SPA
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R.U.T. |
78.008.665-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AT PATAGONIA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 8 | Unidad | CERA LIQUIDA INCOLORA 5LTS | CERA LIQUIDA INCOLORA 5LTS |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 7 | Unidad | CLORO GEL 5LTS | CLORO GEL 5LTS |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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47131604
| Escobas | 7 | Unidad | ESCOBILLON MANGO METALICO | ESCOBILLON MANGO METALICO |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.500
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$ 45.500
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Total Neto
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$ 117.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.230
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$ 139.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.